RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2019
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan Keterangan
A Sistem Pengendalian Intern
1 Pengelolaan Rekening Pemerintah Kabupaten Kaimana Belum Tertib
2 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional
3 Pengendalian Atas Pencatatan Penerimaan Dan Piutang Pendapatan Belum Memadai
4 Pengendalian atas Penganggaran dan Realisasi Belanja Iuran Asuransi Kesehatan Belum
Memadai
5 Pengendalian atas Penganggaran dan Realisasi Belanja Jaminan Kesehatan
pada Sekretariat DPRD Belum Memadai
6 Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos Belum Memadai
7 Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Kabupaten Kaimana Belum Tertib
8 Pengendalian Atas Proses Pemeriksaan Terhadap Barang yang Diserahkan Rekanan
Pada Kegiatan Belanja Modal Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Di Dua OPD Belum
Memadai
B Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
1 Pekerjaan Pembangunan Kapel Kantor Bupati Kaimana Terlambat dan Belum Dikenakan
Denda
2 Penganggaran dan Realisasi Belanja Uang Kepada Masyarakat Tidak Sesuai Ketentuan
Manokwari, 17 Juni 2020
Pemerintah Kabupaten Kaimana
Bupati/Sekretaris Daerah
...................................................
